Na odstranění problému pracujeme. Nyní je nutné načíst vygenerované XML Kontrolního hlášení do internetové aplikace Daňový portál Finanční správy a zde toto datum vymazat. Po vymazání tohoto data je možné elektronický soubor odeslat.

Rozdíly ze zaokrouhlení můžete ignorovat, je to pouze informace pro Vás. Vzhledem k tomu, že různé části Kontrolního hlášení můžou odpovídat i více řádkům přiznání, tak zaokrouhlovací rozdíl může být i v řádu korun nejen haléřů.

Kontrolní hlášení není součástí zpracování Přiznání k DPH, ale má samostatnou evidenci, ve které se vytváří. Doporučený postup v programu DUNA je tedy následující:

• zpracujte Přiznání k DPH a uložte ho do Archivu DPH
• vstupte do evidence Kontrolní hlášení (Agendy - DPH) a načtěte doklady za požadované období pomocí ikony  na ovládací liště
• zkontrolujte si vytvořené Kontrolní hlášení pomocí ikony , případné chyby opravte
• vytvořte XML soubor kontrolního hlášení pomocí ikony

U platebního/splátkového kalendáře není rozhodující částka jednotlivé splátky, ale celková hodnota (součet) záloh/splátek.

Pokud je vyšší než 10 000,- Kč, je nutné uvést v dokladu Typ pro DPH "DS". Tím se tato splátka načte do části B2 kontrolního hlášení (a to bez ohledu na to, že je splátka nižší než 10 000,- Kč).

Jestliže je celková hodnota záloh/splátek nižší než 10 000,- Kč, uveďte na dokladu obvyklý Typ pro DPH "D1" a splátka se načte do souhrnné části B3 kontrolního hlášení.

Více informací k platebnímu/splátkovému kalendáři naleznete na internetových stránkách Finanční správy.

Postupujte stejně, jako doposud. Do pole Uplatnění odpočtu uveďte datum doručení, tedy dubnové a do pole Uskutečnění zd. plnění zapište datum, které je uvedené v obdržené faktuře, ve vašem případě březnové. Doklad se automaticky zahrne do Přiznání k DPH za duben (případně 2. čtvrtletí) a stejně tak i do kontrolního hlášení.

V kontrolním hlášení bude tento doklad uveden s březnovým DPPD (datum povinnosti přiznat daň), podle kterého bude doklad spárován s dokladem protistrany.

Nedošlo-li k žádnému plnění, za které vznikla povinnost uplatnit daň na výstupu nebo nárok na odpočet daně ve zdaňovacím období, kontrolní hlášení nepodáváte.

Když Vás i přesto finanční úřad vyzve k podání Kontrolního hlášení, vytvořte jej v evidenci
Kontrolní hlášení (Agendy - DPH) a do pole "Rychlá odpověď na výzvu" uveďte B - Nemám povinnost podat KH (nulové KH). Vytvořené KH musí být opravdu nulové, tj. nesmí obsahovat žádné doklady v jednotlivých částech.
 

Dodatečné (tj. rozdílové) kontrolní hlášení neexistuje, místo něj vytvořte následné kontrolní hlášení, ve kterém jsou
znovu uvedeny všechny doklady za dané období včetně promítnutých oprav z dodatečného přiznání DPH.
 

Zkontrolujte Číselník zemí a zřejmě u dané evropské země bude chybět zaškrtnutí, že patří do EU. Tím se odstraní i problém s kódem země, který se při této chybě zobrazuje dohromady s DIČ a má být odděleně v samostatném sloupci.