25.3.2011 - Sestavování podkladů pro daň z příjmů FO v systému DUNA DE
Předpokladem pro správné načtení údajů do daně z příjmů FO z peněžního deníku je zaškrtnutí konkrétního § daně u druhu dokladu v Dokladové řadě. U faktur se při zaplacení přebírá informace z DD původní faktury. Je potřeba si uvědomit, že jeden doklad rozúčtovaný současně do daňových a nedaňových P/V má stále stejný DD a načte se tak celý do podkladu daně podle nastavení tohoto druhu. To může způsobit rozdíl mezi sestavou Přehled příjmů a výdajů a daní z příjmů, přičemž správný je údaj v sestavě Přehled příjmů a výdajů.
Př.: Nákup režijního materiálu v pokladně na 1000,00 Kč, DD je označen "započítat do §7". 900,00 Kč je zaúčtováno na režii - sloupec 3.05 a Kč 100,00 ručně rozúčtováno na osobní spotřebu - sloupec 5.05. Do daně z příjmu se započtou obě částky, protože mají stejný DD.
Nedostatkem z naší strany je opomenutí načtení odpisů majetku. Pokud odpisy neúčtujete do nepeněžních operací, zapište je ručně do formuláře daně z příjmů. Pokud máte odpisy zaúčtované v deníku přes nepeněžní operace, potom stačí na dokladu změnit příznak „N“ (nezahrnovat do DPH) na „V“ a odpisy se zahrnou mezi běžné výdaje.
Při výpočtu DPFO se chybně nabízí částka slevy na poplatníka za rok 2010 ve výši 23.640,00 Kč. Správně má být 24.840,00 Kč – lze to přepsat. Sleva na dítě za rok 2010 má být měsíčně 967,00 Kč, což je nejvhodnější dorovnat v jiné položce slevy (např. částka za studium).
Pokud se nám ozvete, jsme připraveni poskytnout Vám verzi 2010-3 s opravenými slevami na poplatníka.
Za vzniklé komplikace se omlouváme. Naši pracovníci jsou Vám k dispozici na hot line nebo e-mailu ekon_sw@tco.cz.
Předpokladem pro správné načtení údajů do daně z příjmů FO z peněžního deníku je zaškrtnutí konkrétního § daně u druhu dokladu v Dokladové řadě. U faktur se při zaplacení přebírá informace z DD původní faktury. Je potřeba si uvědomit, že jeden doklad rozúčtovaný současně do daňových a nedaňových P/V má stále stejný DD a načte se tak celý do podkladu daně podle nastavení tohoto druhu. To může způsobit rozdíl mezi sestavou Přehled příjmů a výdajů a daní z příjmů, přičemž správný je údaj v sestavě Přehled příjmů a výdajů.
Př.: Nákup režijního materiálu v pokladně na 1000,00 Kč, DD je označen "započítat do §7". 900,00 Kč je zaúčtováno na režii - sloupec 3.05 a Kč 100,00 ručně rozúčtováno na osobní spotřebu - sloupec 5.05. Do daně z příjmu se započtou obě částky, protože mají stejný DD.
Nedostatkem z naší strany je opomenutí načtení odpisů majetku. Pokud odpisy neúčtujete do nepeněžních operací, zapište je ručně do formuláře daně z příjmů. Pokud máte odpisy zaúčtované v deníku přes nepeněžní operace, potom stačí na dokladu změnit příznak „N“ (nezahrnovat do DPH) na „V“ a odpisy se zahrnou mezi běžné výdaje.
Při výpočtu DPFO se chybně nabízí částka slevy na poplatníka za rok 2010 ve výši 23.640,00 Kč. Správně má být 24.840,00 Kč – lze to přepsat. Sleva na dítě za rok 2010 má být měsíčně 967,00 Kč, což je nejvhodnější dorovnat v jiné položce slevy (např. částka za studium).
Pokud se nám ozvete, jsme připraveni poskytnout Vám verzi 2010-3 s opravenými slevami na poplatníka.
Za vzniklé komplikace se omlouváme. Naši pracovníci jsou Vám k dispozici na hot line nebo e-mailu ekon_sw@tco.cz.
14.11.2010 - Postup kontroly zaúčtování pomocí nezávislých výběrů
Následující postup doporučujeme použít pro kontrolu dokladů v případě, že při rozúčtování nebo přeúčtování pokladních dokladů ve verzi 2010.3.66 nastala chyba s načtením účtu z Účtové osnovy - vybraný účet se nedotáhl. Postup kontroly zaúčtování pomocí nezávislých výběrů
Následující postup doporučujeme použít pro kontrolu dokladů v případě, že při rozúčtování nebo přeúčtování pokladních dokladů ve verzi 2010.3.66 nastala chyba s načtením účtu z Účtové osnovy - vybraný účet se nedotáhl. Postup kontroly zaúčtování pomocí nezávislých výběrů
13.11.2010 - Přepočet souboru účtů ve verzi 2010.3
Od verze DUNY 2010.3 dochází k automatickému napočítávání obratů účtů podle zaúčtovaných dokladů bez nutnosti nechávat soubor účtů přepočítat při vstupu do agendy. Aby byly stavy na účtech opravdu správné, je potřeba tento přepočet nezapomenout provést před převodem dat ve verzi 2010.2, nebo spustit poprvé ručně ve verzi 2010.3. Přepočet se spouští ikonou „Žlutý vykřičník“ na horní liště obrazovky.
Od verze DUNY 2010.3 dochází k automatickému napočítávání obratů účtů podle zaúčtovaných dokladů bez nutnosti nechávat soubor účtů přepočítat při vstupu do agendy. Aby byly stavy na účtech opravdu správné, je potřeba tento přepočet nezapomenout provést před převodem dat ve verzi 2010.2, nebo spustit poprvé ručně ve verzi 2010.3. Přepočet se spouští ikonou „Žlutý vykřičník“ na horní liště obrazovky.
16.10.2009 - Jak mám vyplnit položku „Hlavní ekonomická činnost“ v přiznání DPH, aby načtení do aplikace Elektronického podání pro daňovou správu EPO2 nevykazovalo chybu, která brání v podání přiznání DPH elektronicky?
V Nastavení základní konfigurace – Údaje o firmě se na záložce Statistika musí vyplnit do kódu OKEČ kód z klasifikace CZ-NACE. Kód je čtyřmístný, ale přiznání DPH akceptuje jen 6-ti místný, takže je potřeba jej doplnit 00 (na konci). Kód uvádějte bez tečky.
V Nastavení základní konfigurace – Údaje o firmě se na záložce Statistika musí vyplnit do kódu OKEČ kód z klasifikace CZ-NACE. Kód je čtyřmístný, ale přiznání DPH akceptuje jen 6-ti místný, takže je potřeba jej doplnit 00 (na konci). Kód uvádějte bez tečky.
23.7.2009 - Při spuštění programu DUNA 2009.1 mi program hlásí "chyba č. 1099 nesoulad Visul Foxpro knihoven".
Pokud zadám OK, program funguje, nejdou mi ale vytisknout některé dokumenty (např. rozvaha).
Co mám dělat?
Tento problém nastává, pokud si do počítače nainstalujete program, který využívá jinou verzi Visul Foxpro knihoven.
Na našich webových stránkách je ke stažení zip soubor, který obsahuje správné knihovny (http://www.tco.cz/duna_downloads.asp?IDs=1):
Knihovny Visual FoxPro pro verze DUNA 2009.1 a nižší
Po rozbalení ZIP souboru si zkopírujte všechny obsažené soubory do adresáře, ze kterého spouštíte program DUNA 2009.1 (většinou C:\Program Files\Till Consult\DUNA091\).
Tento problém nastává, pokud si do počítače nainstalujete program, který využívá jinou verzi Visul Foxpro knihoven.
Na našich webových stránkách je ke stažení zip soubor, který obsahuje správné knihovny (http://www.tco.cz/duna_downloads.asp?IDs=1):
Knihovny Visual FoxPro pro verze DUNA 2009.1 a nižší
Po rozbalení ZIP souboru si zkopírujte všechny obsažené soubory do adresáře, ze kterého spouštíte program DUNA 2009.1 (většinou C:\Program Files\Till Consult\DUNA091\).
19.3.2009 - Při znakovém tisku z kasy na paragonovou tiskárnu mi program padá do chyby. Co mám dělat?
Při tisku na paragonových tiskárnách (znakový tisk) je nutno v číselníku Seznam prodejních pokladen - záložka Tisk 2.- opravit nastavení parametru Délka řádku na mimálně 40. Jinak může dojít k chybě při tisku paragonu.
Při tisku na paragonových tiskárnách (znakový tisk) je nutno v číselníku Seznam prodejních pokladen - záložka Tisk 2.- opravit nastavení parametru Délka řádku na mimálně 40. Jinak může dojít k chybě při tisku paragonu.
11.2.2009 - DUNA: Po upgrade na verzi DUNA 2009.1.11 mám chybu při tisku nového formátu Přiznání k dani z DPH. Co mám dělat?
Ve verzi DUNY 2009.1.11 vzniká u některých tiskáren (např. HP 1015 a 1012) problém při tisku nového formuláře přiznání DPH pro rok 2009. Objevuje se chyba č.1298 Pás Tělo 2 se nevejde na stránku. Problém bude vyřešen v nejbližším update.
Nyní můžete chybu odstanit buď modifikací tiskové šablony (zkrácení zelené plochy první a druhé strany přiznání) nebo zkopírovat do podadresáře TISKY v adresáři s s Vašimi daty (např. ..\DUNA\DATA\TISKY) dva soubory (stažený archiv ZIP musíte před kopírováním rozbalit).
Ve verzi DUNY 2009.1.11 vzniká u některých tiskáren (např. HP 1015 a 1012) problém při tisku nového formuláře přiznání DPH pro rok 2009. Objevuje se chyba č.1298 Pás Tělo 2 se nevejde na stránku. Problém bude vyřešen v nejbližším update.
Nyní můžete chybu odstanit buď modifikací tiskové šablony (zkrácení zelené plochy první a druhé strany přiznání) nebo zkopírovat do podadresáře TISKY v adresáři s s Vašimi daty (např. ..\DUNA\DATA\TISKY) dva soubory (stažený archiv ZIP musíte před kopírováním rozbalit).
23.4.2008 - K čemu je dobrá Dokladová inventura?
Dokladová inventura provádí nezbytné opravy skladových karet a správné zaúčtování pohybů, které jsou nutné provádět po Vašich opravách dříve pořízených dokladů nebo při výdeji "do mínusu".
Dokladová inventura provádí nezbytné opravy skladových karet a správné zaúčtování pohybů, které jsou nutné provádět po Vašich opravách dříve pořízených dokladů nebo při výdeji "do mínusu".
11.2.2008 - U vystavených faktur nebo dodacích listů chci vyměnit odběratele. Není to však možné. Dělám nějakou chybu?
Každý odběratel může mít v systému DUNA svou individuální cenu, která je určena jeho cenovou skupinou, případně povolenou modifikací cenové skupiny anebo přirážkou/slevou položkovou. Proto lze odběratele ve vystaveném dokladu vyměnit pouze v případě, že v konfiguračním nastavení (Sklady a výkony) není povolena modifikace cenových skupin, nejsou povoleny Přirážky a slevy (položkové) a původní i nový odběratel mají stejnou cenovou skupinu.
Každý odběratel může mít v systému DUNA svou individuální cenu, která je určena jeho cenovou skupinou, případně povolenou modifikací cenové skupiny anebo přirážkou/slevou položkovou. Proto lze odběratele ve vystaveném dokladu vyměnit pouze v případě, že v konfiguračním nastavení (Sklady a výkony) není povolena modifikace cenových skupin, nejsou povoleny Přirážky a slevy (položkové) a původní i nový odběratel mají stejnou cenovou skupinu.
28.1.2008 - Dobrý den!
Po instalaci nové verze DUNA 2007.2.77 a novějších aplikace nenajde lokální HW klíč. Co mám dělat? Starší aplikace DUNA 2006.2.39 přitom funguje v pořádku, takže ovladači to přece nemůže být?
Děkuji za odpověď.
Bohužel je to tak, výrobce HW klíčů dodal novou technickou specifikaci pro komunikaci mezi naší aplikací a jejich klíčem (z důvodu podpory nových OS, WINDOWS Vista, 64 bit. systémy atpod.), a je proto nutné na PC instalovat nové HW ovladače i když jste svůj OS nezměnili. Tyto ovladače najdete ke stažení na našich webovýsh stránkách ZDE. Jedná se o ZIP archív, který je potřeba rozbalit do volného adresáře a spustit program hdd32.exe. Před instalací ovladačů HW klíč odstraňte z USB portu. Poté jej opět zasuňte.
Bohužel je to tak, výrobce HW klíčů dodal novou technickou specifikaci pro komunikaci mezi naší aplikací a jejich klíčem (z důvodu podpory nových OS, WINDOWS Vista, 64 bit. systémy atpod.), a je proto nutné na PC instalovat nové HW ovladače i když jste svůj OS nezměnili. Tyto ovladače najdete ke stažení na našich webovýsh stránkách ZDE. Jedná se o ZIP archív, který je potřeba rozbalit do volného adresáře a spustit program hdd32.exe. Před instalací ovladačů HW klíč odstraňte z USB portu. Poté jej opět zasuňte.
- DUNA 2005.3.58: Mám problém, do příkazu k úhradě se mi nenačetlo u některých faktur číslo účtu organizace a netuším proč?
Váš problém může být způsoben
1) V číselníku organizací nemáte vyplněno číslo účtu organizace (dodavatele)
2) V číselníku organizací máte sice vyplněné číslo účtu, ale nemáte účet označen jako hlavní, tudíž se nenačítá do faktury
3) Faktura, kterou platíte, jste vystavil již ve verzi 2005.2 nebo starší a upgradem jste ji převedl do verze 2005.3.
Ve starších verzích než 2005.3 nebylo na faktuře editovatelné políčko číslo účtu partnera, tudíž je to po upgrade prázdné. U nově zadané faktury se ale číslo účtu při splnění podmínek z bodu 1a 2 již doplní a do příkazu v pořádku dostane.
Je-li Váš problém tedy v bodě 3, faktura byla vystavena ve staré verzi, máte nyní dvě možnosti – buď si číslo účtu opravou a klikem na IČ organizace doplníte na faktuře – což nedoporučuji, je to zbytečné kvůli tomu opravovat fakturu, nebo druhou možnost – opravíte si rovnou příkaz k úhradě přímo v kontejneru, klikem na firmu, a potvrzením jejího čísla účtu.
Toto musíte použít do okamžiku, než doplatíte „staré“ faktury, tedy ty, které jste zapsal ještě před upgradem na verzi 2005.3.
Váš problém může být způsoben
1) V číselníku organizací nemáte vyplněno číslo účtu organizace (dodavatele)
2) V číselníku organizací máte sice vyplněné číslo účtu, ale nemáte účet označen jako hlavní, tudíž se nenačítá do faktury
3) Faktura, kterou platíte, jste vystavil již ve verzi 2005.2 nebo starší a upgradem jste ji převedl do verze 2005.3.
Ve starších verzích než 2005.3 nebylo na faktuře editovatelné políčko číslo účtu partnera, tudíž je to po upgrade prázdné. U nově zadané faktury se ale číslo účtu při splnění podmínek z bodu 1a 2 již doplní a do příkazu v pořádku dostane.
Je-li Váš problém tedy v bodě 3, faktura byla vystavena ve staré verzi, máte nyní dvě možnosti – buď si číslo účtu opravou a klikem na IČ organizace doplníte na faktuře – což nedoporučuji, je to zbytečné kvůli tomu opravovat fakturu, nebo druhou možnost – opravíte si rovnou příkaz k úhradě přímo v kontejneru, klikem na firmu, a potvrzením jejího čísla účtu.
Toto musíte použít do okamžiku, než doplatíte „staré“ faktury, tedy ty, které jste zapsal ještě před upgradem na verzi 2005.3.
- Dobrý den, lze vystavit fakturu (pohledávka, plátce DPH), na které bude zároveň osvobozené plnění (pronájem) a zdanitelné plnění (energie - paušál, nikoliv záloha)? Jaký použít typ (D1, D2) a které číslo zařazení 1 (plný nárok) nebo 3 (krácení)? Děkuji R.F.
Bohužel neuvádíte, jaký máte program, ani sériové číslo, abych si to mohla najít. V programu Double a Simple použijete typ dokladu D2, který je kombinovaný a vstupuje do řádků 210,215 a zároveń do ř. 530. Přičemž do ř. 210 resp. 215 vstupují částky uvedené v sazbě 19 a 5%, do ř. 530 hodnoty uvedené v sazbě 0%. V případě Duny je to obdobné, ale do ř. 530 vstupují hodnoty se sazbou osv, tedy osvobozeny (v Duně se rozlišuje sazba osv - osvobozené a 0% - nezdanitelné, ta nevstupuje nikam). Nárok v případě vydaných faktur neuvádíte žádný, ve vydávání faktur se nárok neuvádí, uvádí se pouze v závazcích.
Bohužel neuvádíte, jaký máte program, ani sériové číslo, abych si to mohla najít. V programu Double a Simple použijete typ dokladu D2, který je kombinovaný a vstupuje do řádků 210,215 a zároveń do ř. 530. Přičemž do ř. 210 resp. 215 vstupují částky uvedené v sazbě 19 a 5%, do ř. 530 hodnoty uvedené v sazbě 0%. V případě Duny je to obdobné, ale do ř. 530 vstupují hodnoty se sazbou osv, tedy osvobozeny (v Duně se rozlišuje sazba osv - osvobozené a 0% - nezdanitelné, ta nevstupuje nikam). Nárok v případě vydaných faktur neuvádíte žádný, ve vydávání faktur se nárok neuvádí, uvádí se pouze v závazcích.
- Potřebuji si vytisknout starou fakturu z ledna, kdy ještě platila sazba 22%. V programu mám nyní ale 19% a faktura se mi tiskne s 19%, což nechci. Jak to mám vytisknout?
Musíte si v nastavení - základní parametry a sazby - změnit základní sazbu DPH z 19 na 22%. Pak si fakturu vytisknout a nastavení změnit na 19%.
Musíte si v nastavení - základní parametry a sazby - změnit základní sazbu DPH z 19 na 22%. Pak si fakturu vytisknout a nastavení změnit na 19%.
- Kde v programu naleznu Souhrnné hlášení potřebné jako přílohu k přiznání DPH?
Od verze 2007.2.77 najdete povinnou sestavu Souhrnné hlášení v případě dodání zboží do zemí EU, která podrobně rozepisuje údaje uvedené v přiznání k DPH na řádcích č. 410 a č. 815. Souhrnné hlášení najdeme v evidenci DPH, kde se automaticky tiskne za přiznáním DPH. Sestavu lze tisknout jako čtvrtletní, která se odevzdává na FÚ i za jiné zvolené období (tato má informativní charakter). Do souhrnného hlášení vstupují ty doklady z Evidence vydaných faktur a Všeobecných účetních dokladů, které mají zvolen typ dokladu U1, U5, E4 a k tomu kód plnění "0" nebo "1" a dále doklady s typem PO a kódem plnění "2". Důležité pro správné načtení údajů je vyplnění DIČ odběratele v Číselníku organizací a také označení země jako EU v Číselníku zemí.
Od verze 2007.2.77 najdete povinnou sestavu Souhrnné hlášení v případě dodání zboží do zemí EU, která podrobně rozepisuje údaje uvedené v přiznání k DPH na řádcích č. 410 a č. 815. Souhrnné hlášení najdeme v evidenci DPH, kde se automaticky tiskne za přiznáním DPH. Sestavu lze tisknout jako čtvrtletní, která se odevzdává na FÚ i za jiné zvolené období (tato má informativní charakter). Do souhrnného hlášení vstupují ty doklady z Evidence vydaných faktur a Všeobecných účetních dokladů, které mají zvolen typ dokladu U1, U5, E4 a k tomu kód plnění "0" nebo "1" a dále doklady s typem PO a kódem plnění "2". Důležité pro správné načtení údajů je vyplnění DIČ odběratele v Číselníku organizací a také označení země jako EU v Číselníku zemí.
- Jedna vystavená faktura se mi nezahrnula do přiznání DPH a není mi jasné proč! Datum uskutečnění plnění mám správně.
Těžko mohu usuzovat, co přesně to mohlo přímo u Vás způsobit,ale nejčastějšími důvody bývá: uťuknutí v datumu, místo 2004 máte 0004 a je to už špatně. Dále datum zaplacení - není dřívější jak datum uskutečnění plnění? Do DPH se zahrne to, co nastane dřív. Pak by to mohl být problém v dobropise, nemáte fakturu označenou jako dobropis? Pak se totiž zahrnuje do DPH na základě datumu doručení a ne datumu uskutečnění plnění. Další možnost je například špatně zvolený typ daňového dokladu, nebo jste na faktuře měli odečtenou daňovou zálohu, přičemž tato záloha vynulovala fakturu, rozdíl je tedy nula a do DPH již faktura nevstupuje (zdaněna byla již záloha).
Těžko mohu usuzovat, co přesně to mohlo přímo u Vás způsobit,ale nejčastějšími důvody bývá: uťuknutí v datumu, místo 2004 máte 0004 a je to už špatně. Dále datum zaplacení - není dřívější jak datum uskutečnění plnění? Do DPH se zahrne to, co nastane dřív. Pak by to mohl být problém v dobropise, nemáte fakturu označenou jako dobropis? Pak se totiž zahrnuje do DPH na základě datumu doručení a ne datumu uskutečnění plnění. Další možnost je například špatně zvolený typ daňového dokladu, nebo jste na faktuře měli odečtenou daňovou zálohu, přičemž tato záloha vynulovala fakturu, rozdíl je tedy nula a do DPH již faktura nevstupuje (zdaněna byla již záloha).
- V nastavení - údaje o firmě, mám vyplněné číslo účtu, IBAN i BIC. Tisknu fakturu, ale IBAN a BIC se mi tam netiskne, proč?
Tisk faktury, resp. číslo účtu, které se bude tisknout na faktuře, se přebírá ze seznamu bankovních účtů. Takže je třeba, abyste si v agendě Banka - Účty vyplnil IBAN a BIC ke všem Vašim účtům.
Tisk faktury, resp. číslo účtu, které se bude tisknout na faktuře, se přebírá ze seznamu bankovních účtů. Takže je třeba, abyste si v agendě Banka - Účty vyplnil IBAN a BIC ke všem Vašim účtům.
- Přijal jsem zálohu, která není daňová, mám ji přesto zaznamenat do evidence daňových záloh?
Ano, zapište ji tam stejně jako zálohy daňové, pouze částku nebudete rozepisovat na základ a daň, ale celou částku napíšete do základu 0% nebo základu osvobozeno, podle významu oné zálohy. Podle toho přizpůsobíte i typ daňového dokladu, případně nárok a typ.
Ano, zapište ji tam stejně jako zálohy daňové, pouze částku nebudete rozepisovat na základ a daň, ale celou částku napíšete do základu 0% nebo základu osvobozeno, podle významu oné zálohy. Podle toho přizpůsobíte i typ daňového dokladu, případně nárok a typ.
- Na faktuře mám odečtenou daňovou zálohu. Po uložení faktury jsem zjistila, že nemám kontaci v zaúčtování záloh, přitom vím, že jsem to kdysi v dokladové řadě vyplňovala!
Pravděpodobně nemáte správně dovyplněnou dokladovou řadu. Dřív se záloha účtovala jen jedním řádkem, nyní se rozúčtovává na řádky dva - základ a daň ze zálohy. Proto byla rozšířena dokladová řada o vyplnění daně ze zálohy. Je třeba tyto políčka vyplnit u všech faktur, kde předpokládáte odečet zálohy.
Pravděpodobně nemáte správně dovyplněnou dokladovou řadu. Dřív se záloha účtovala jen jedním řádkem, nyní se rozúčtovává na řádky dva - základ a daň ze zálohy. Proto byla rozšířena dokladová řada o vyplnění daně ze zálohy. Je třeba tyto políčka vyplnit u všech faktur, kde předpokládáte odečet zálohy.
- Na faktuře mám zálohu, kterou si na záložce Daňová záloha zadám prostřednictvím evidence daňových záloh. Při uložení mi to ale hlásí chybu, že částka daňové zálohy neodpovídá záloze, kde dělám chybu?
Na faktuře musíte vyplnit také políčko záloha na záložce řádky,nestačí mít jen vyplněnou záložku daňových záloh.
Na faktuře musíte vyplnit také políčko záloha na záložce řádky,nestačí mít jen vyplněnou záložku daňových záloh.
- Do jakych portu se zapojují HW klice?
HW klíče Sentinel se zapojují pouze do LPT portu. Používají je systémy DOUBLE / SIMPLE / MZD / CaC. Od verze DOUBLE / SIMPLE 9.13 , MZD 9.12 a CaC 9.12 mohou tyto systémy pracovat i s HW klíči HASP, které existují ve verzi LPT a USB. Systémy DUNA a DUNA/MZDY používají pouze HW klíče HASP, a to opět ve verzi LPT i USB.
HW klíče Sentinel se zapojují pouze do LPT portu. Používají je systémy DOUBLE / SIMPLE / MZD / CaC. Od verze DOUBLE / SIMPLE 9.13 , MZD 9.12 a CaC 9.12 mohou tyto systémy pracovat i s HW klíči HASP, které existují ve verzi LPT a USB. Systémy DUNA a DUNA/MZDY používají pouze HW klíče HASP, a to opět ve verzi LPT i USB.
- DUNA: Omylem jsem odeslal do kontejneru příkazů k úhradě platbu faktury a chci ji vrátit zpět, abych ji mohl zaplatit jindy. Nyní se mi tato faktura již k placení nenabízí.
Na každé faktuře, záložce Platby, je vlevo dole políčko "Odesláno do příkazu k úhradě". V případě odeslání platby za fakturu do kontejneru se automaticky toto pole zaškrtne. Chcete-li znovu platit tuto fakturu, musíte na faktuře opravou odmazat zaškrtnutí tohoto pole.
Na každé faktuře, záložce Platby, je vlevo dole políčko "Odesláno do příkazu k úhradě". V případě odeslání platby za fakturu do kontejneru se automaticky toto pole zaškrtne. Chcete-li znovu platit tuto fakturu, musíte na faktuře opravou odmazat zaškrtnutí tohoto pole.
- DUNA: Chci si v konfiguraci nastavit odpis ze skladu dle faktury. Pole je ale nepřístupné. Jak se tam mám dostat?
Je zde vazba na parametr ve skladech - Sledovat šarže, expirace nebo umístění na skladě. Musíte tento parametr odmazat, pak se Vám zpřístupní pole pro zaškrtnutí odpisu ze skladu dle faktury.
Je zde vazba na parametr ve skladech - Sledovat šarže, expirace nebo umístění na skladě. Musíte tento parametr odmazat, pak se Vám zpřístupní pole pro zaškrtnutí odpisu ze skladu dle faktury.
- DUNA: Chci provést zápočet přeplacené faktury, ale i když tuto fakturu správně zapíši do dokladu o zápočtu, po provedení saldokonta se mi nespáruje.
Ve chvíli, kdy jste zaplatil, tedy i když jste přeplatil, fakturu, doplnil se na ni na záložce Platby příznak Zaplaceno. Tím je faktura vyloučena z dalšího párování. Chcete-li dostat na záložku Platby další pohyb, spárování, musíte si odmazat příznak Zaplaceno a provést znovu saldokonto.Doplní se platba a zároveň znovu příznak o zaplacení. Nebo je zde ještě možnost ručního spárování, ale je to pracnější.
Ve chvíli, kdy jste zaplatil, tedy i když jste přeplatil, fakturu, doplnil se na ni na záložce Platby příznak Zaplaceno. Tím je faktura vyloučena z dalšího párování. Chcete-li dostat na záložku Platby další pohyb, spárování, musíte si odmazat příznak Zaplaceno a provést znovu saldokonto.Doplní se platba a zároveň znovu příznak o zaplacení. Nebo je zde ještě možnost ručního spárování, ale je to pracnější.
- DUNA: Jak mám zjistit, zda-li mi souhlasí částka faktury s částkou zaúčtovanou do deníku?
Nejlépe a nejjednodušeji tak, že si vyjedete z pohledávek nebo závazků sestavu Přehled zaúčtování, kde se Vám pomocí červeného otazníku zvýrazní rozdíly mezi částkou faktury a částkou zaúčtovanou do deníku.
Nejlépe a nejjednodušeji tak, že si vyjedete z pohledávek nebo závazků sestavu Přehled zaúčtování, kde se Vám pomocí červeného otazníku zvýrazní rozdíly mezi částkou faktury a částkou zaúčtovanou do deníku.
- DUNA: Jak co nejrychleji zjistím, které platby z banky se mi nespárovaly s předpisy, tedy s fakturami?
Vyjedete si v pohledávkách a v závazcích sestavu Diferenční saldokonto. Vytiskne se Vám sestava nespárovaných plateb z banky, pokladny a ze zápočtů.
Vyjedete si v pohledávkách a v závazcích sestavu Diferenční saldokonto. Vytiskne se Vám sestava nespárovaných plateb z banky, pokladny a ze zápočtů.
- DUNA: Jak přenést z číselníku organizací všechny zadané mailové adresy do schránky?
V číselníku organizací kliknete na tlačítko označené "Clp"- Přenesení mailových adres do schránky, pak ve svém poštovním prohlížeči zadáte novou zprávu a do pole příjemce (komu) vložíte adresy pomocí příkazu "ctrl+v".
V číselníku organizací kliknete na tlačítko označené "Clp"- Přenesení mailových adres do schránky, pak ve svém poštovním prohlížeči zadáte novou zprávu a do pole příjemce (komu) vložíte adresy pomocí příkazu "ctrl+v".
- DUNA: Zapomněl jsem svoje heslo Správce, můžete mi říct, jak ho mám zjistit?
Pokud si nevzpomenete, tak si ve volbě Supersprávce klikněte na pole "správce", zároveň kurzorem stůjte na firmě, pro kterou chcete nalézt heslo správce. V dialogu zaškrtněte pole "Změnit heslo správce této firmy na výchozí?", uložíte OK a vyjedete z režimu supersprávce. Následně najedete-li na firmu, bude v heslu pro správce "xxx". Pak si již můžete nastavit své heslo, které jste zapomněl. Pokud jste zapomněl i heslo Supersprávce, volejte na HOT LINE. Před voláním spusťte program DUNA a přichystejte si sériové číslo Vašeho systému DUNA.
Pokud si nevzpomenete, tak si ve volbě Supersprávce klikněte na pole "správce", zároveň kurzorem stůjte na firmě, pro kterou chcete nalézt heslo správce. V dialogu zaškrtněte pole "Změnit heslo správce této firmy na výchozí?", uložíte OK a vyjedete z režimu supersprávce. Následně najedete-li na firmu, bude v heslu pro správce "xxx". Pak si již můžete nastavit své heslo, které jste zapomněl. Pokud jste zapomněl i heslo Supersprávce, volejte na HOT LINE. Před voláním spusťte program DUNA a přichystejte si sériové číslo Vašeho systému DUNA.
- DUNA: V bankovních výpisech zapisuji úhradu faktury, vyhledám si fakturu v evidenci faktur a potvrdím, v té chvíli se mi smaže druh dokladu a musím ho zapsat ručně. Jak je to možné?
Zkontrolujte si v dokladové řadě, zda-li máte vyplněny u druhů dokladu pro faktury část "druh dokladu pro platbu v hotovosti, bankou a zápočtem". Při úhradě faktury se kontroluje druh dokladu, který je na faktuře použit a následně tento druh dokladu je konfrontován s číselníkem druhů dokladů - vyhledává si příslušný druh pro platbu bankou. Jestliže ho nalezne, použije jej na doklad, v opačném případě je pole prázdné, smaže se.
Zkontrolujte si v dokladové řadě, zda-li máte vyplněny u druhů dokladu pro faktury část "druh dokladu pro platbu v hotovosti, bankou a zápočtem". Při úhradě faktury se kontroluje druh dokladu, který je na faktuře použit a následně tento druh dokladu je konfrontován s číselníkem druhů dokladů - vyhledává si příslušný druh pro platbu bankou. Jestliže ho nalezne, použije jej na doklad, v opačném případě je pole prázdné, smaže se.
- DUNA: Nainstaloval jsem nový upgrade, ale po dotazu na provedení upgrade dat jsem omylem zvolil NE. Teď nevidím moji firmu, a nenabízí se mi znovu k upgrade, když se ho zkouším instalovat znovu. Co mám udělat?
V supersprávci si zvolte volbu Import. Vyberte si cestu k adresáři s daty firmy, kterou chcete zupgradovat nebo k zipu s daty firmy. Provede se Vám založení nové firmy a následně import dat ze staré verze s případným upgradem na novou verzi.
V supersprávci si zvolte volbu Import. Vyberte si cestu k adresáři s daty firmy, kterou chcete zupgradovat nebo k zipu s daty firmy. Provede se Vám založení nové firmy a následně import dat ze staré verze s případným upgradem na novou verzi.
